为进一步提高单位内部管理需求，规范权力运行，加强风险防控。按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）等相关要求，以及市审计局《2020年度部门预算执行情况审计报告》（广审行报〔2021〕30号）有关规定，结合我院实际情况，拟对《广元市中医医院内部控制制度编制采购项目》进行公开比选招标。根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，本着公开、公正的原则，诚邀各单位参与投标。

一、招标编号：广中医采（2023）第  40 号

二、招标项目：广元中医医院内部控制制度编制采购项目。

三、资金来源：预算内自筹资金。

四、采购方式: 比 选。

五、评分方式：综合评分。

六、招标控制价：人民币50000.00元（大写：伍万元整）。

七、项目内容和要求：

（一）内部控制规范建设

  根据单位经济业务活动和管理需要，对单位业务管理和经济业务活动进行梳理、整合。按照制衡机制原则设计管理活动和业务流程，提出控制的措施和要求等。

1、单位层面内部控制规范

  主要解决单位按照政府，主管部门和医院机构设置要求，赋予的职能职责，设计单位的组织架构，决策机制、执行机制、监督机制和协同机制等主要内容。

2、业务层面内部控制规范

   通过梳理、整合，理清主要经济业务的流程、主要风险点、业务控制范围、环节、措施。主要包括预算管理控制、收支管理控制、采购职责和管理制度以及采购流程、资产管理控制、建设项目管理控制、合同管理控制等经济业务活动几个方面。

（二）制度建设

  根据单位提供的资料（法规、制度、文件，结合本单位业务特点和管理需要，整理完善的各项管理制度（参见调查表）编制初稿，送单位审核、修改完善。如预算管理制度、收支管理制度、资产管理制度、采购管理办法、合同管理办法、项目管理制度等。

  （三）实施阶段

    1、进行现场调研研讨（见签合同后单位调研提纲另制定）。

     2、内控手册编制

八、服务商参加本次采购活动应具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需专业技术能力，具备有长期从事财政财务会计管理工作经验丰富的人员，熟悉财政财务政策，掌握财政资金管理运行流程，并提供负责编制的工作人员会计职称证件等；

（四）提供2019年1月至2023年7月期间行政事业单位内控规范、制度建设服务项目采购合同或被建设单位出具的相关业绩证明；

（五）公司需对内控建设相关情况保密；

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（八）法律、行政法规规定的其他条件；

九、本项目投标文件递交时间和比选开标时间：2023年8月31日下午15:00时（北京时间）。请各投标供应商将报价等所有资料密封后于封面上填写好报价项目名称，联系人及电话。投标文件必须在截止时间前30分钟内送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次比选不接受邮寄的投标文件。

十、比选地点：广元市中医医院行政楼6楼开标室

十一、信息发布：本比选投标邀请在广元市中医医院官网（ttp://www.gyszyy.cn/）以公告形式发布。公告期限自广元市中医医院官网发布公告次日起算。

十二、联系方式：

采购人：广元市中医医院

地    址：广元市利州区建设路133号

联 系 人：夏老师

联系电话：0839-3225211

十三、综合评分明细表